A公司代B公司支付货款给C公司，C公司开票给B公司，A公司如何做账呢？

1. A公司代B公司支付货款给C公司，C公司开票给B公司，A公司如何做账呢？

A公司是代收代付公司，A公司的收与付，都是通过往来核算的，从最终来看，A公司的应收应等于应付，也就是总的平衡；
现A公司应付账款挂着C公司款，支付时：
借：应付账款
    贷：银行存款
A公司应收账款挂着公司款，收款时：
借：银行存款
    贷：应收账款
这样可以平账；
以上的处理，最好通过一个往来科目，这样比较好处理：
比如说，A公司付C公司时，需要向B公司收，则：
借：应收账款-B公司
   贷：银行存款
收B款时：
借：银行存款
   贷：应收账款-B公司
用什么凭证做账：
一是代付的委托书，二是相关的其它单据

2. A公司代B公司支付货款给C公司，C公司开票给B公司，C公司如何做账呢

A公司是代收代付公司，A公司的收与付，都是通过往来核算的，从最终来看，A公司的应收应等于应付，也就是总的平衡；
现A公司应付账款挂着C公司款，支付时：
借：应付账款
    贷：银行存款
A公司应收账款挂着公司款，收款时：
借：银行存款
    贷：应收账款
这样可以平账；
以上的处理，最好通过一个往来科目，这样比较好处理：
比如说，A公司付C公司时，需要向B公司收，则：
借：应收账款-B公司
   贷：银行存款
收B款时：
借：银行存款
   贷：应收账款-B公司
用什么凭证做账：
一是代付的委托书，二是相关的其它单据
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3. 我司付款给A公司，发票上开的是B公司，如何入账

1、一般情况下不能入账，因为收款单位与开票单位名称不符。 可以请收款单位（A公司）开个背书转让说明交给支付方（我公司），说明该笔钱款已经背书转让给B公司了，这样就可以入账了。 但需要A公司给你们开票，B公司的票给A公司入账。2、一般这种情况A都是属于中间人角色，只要你们能接受开票抬头。还有建议你给现金A公司，如果银行转账，到时转账公司名和发票抬头不符，不好做账。还有种处理方式就是让A公司重新给你们开一张票，至于B公司的票和B与A间的往来就由他们之间处理。这是最好也是最正规的方式。希望能帮到你拓展资料企业做账流程1.根据原始凭证编制记账凭证2.根据记账凭证编制科目汇总表3.根据记账凭证和科目汇总表登记会计账簿(包括总账和明细账)4.根据会计账簿(主要是总账)编制会计报表(包括资产负债表和损益表)5.根据会计报表编制纳税申报表6.年终结转损益(也可以逐月结转损益)7.编制年度会计报表(包括资产负债表，损益表，现金流量表)8.根据年度会计报表编制所得税年报和其他各税种的汇算清缴自查表生产企业操作流程第一步：根据企业实际发生的业务单据进行编制记账凭证，平常发生的经济业务单据要及时准确的填制记账凭证，规模大一点的企业为了反映现金、银行存款、往来账款、销售收入等情况，凭证填制必须及时，以便给老板提供数字，一旦等老板需要数字在填制，可能就要被整，规模小一点的企业，由于企业业务较少，老板都心中有数，这时一般会计人员就月底一次性处理，然后在登记有关账薄，具体结账情况要根据企业性质结合老板的思路进行操作。确保财务人员在企业能够起到相关的作用，让老板更加重视财务人员，多汇报、多交流是做企业财务的关键。编制凭证一般小型企业都在月底结算时才编制凭证，因为企业业务很少，老板自己心中有数，不用及时反映各财务状况，月底处理好在反映企业状况，企业规模较大的企业，账务处理要及时一些，以防拖延会给企业造成不必要的损失，企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不大，会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类：1.完税凭证每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印。取得凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时直接记入费用）。2.业务发票处理 将当月填开和取得发票分类入账，按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。3.费用类发票处理 做好内部单据报销制度，规定报销时间，及时收集公司员工手中的费用，单据，将其归类入账。认真查看费用单据是否合法，未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平时还应做好费用入账金额控制，对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目，应及时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。4.成本计算及入账处理 对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中，进行成本核算，确保成本计算的准确。及时编制制造费用归集、分配凭证；生产成本归集、分配凭证；产品入库凭证以及销售成本结转凭证。

4. a公司给b公司开发票，要求b公司汇款给个人，对于b公司来说可以吗？

这样的付款方式并不合规，一来银监机构对企业对公账户转款往个人账户监管是比较严格的；二来税务对销售业务的核查重点是三流合一,即：货物流、票据流、资金流。
当然如果这个收款的个人账户是在税局有备案，也就是说这个账号在会计账是做核算的，那就没问题。
建议：如果协商公对公转账对方不接受，让收款写银行账户说明，注明XXX个人账户、账号XXXX、开户行XXX用于结算双方往来，并改善发票对应名称的公章。这样至少付款方的风险能降到最低。

5. 我公司委托A公司支付货款给B公司，B公司开具增值税发票给我公司

我公司委托A公司支付货款给B公司
借：应付账款--B公司
贷：其它应付款或应付账款--A公司
 
 
B公司开具增值税发票给我公司，我公司抵扣进项
借：原材料
       应交税费--应交增值税（进项税额）
贷：应付账款--B公司
 
 
我公司开具增值税发票给C公司
借：应收账款--C公司
贷：主营业务收入
       应交税费--应交增值税（销项税额）
 
C公司将此笔货款打到我公司账户中
借：银行存款
贷：应收账款--C公司
 
我公司又将货款还给A公司
借：其它应付款或应付账款--A公司
贷：银行存款

6. 当月A公司给B公司开具普通发票，A公司做的应收账款，B公司下月付A公司承兑汇票，A公司贴现后，如何

1、A公司开票   
借：应收账款    
 贷：营业收入  
       应交税费-销
附：销售单、发票记账联
2、收到承兑汇票
 借：应收票据
  贷：应收账款
附： 汇票复印件、收据
3、贴现时
借：银行存款
      财务费用-手续费
贷：应收票据
 附：银行回单

7. 假如A公司开给我们发票，我们并未售出任何货物，B公司汇款给我们，怎么做账

A公司开给我们发票
借：原材料或库存商品
借：应缴税费-进项
代：现金或银行或应付账款A公司
B公司汇款给我们
借：银行存款
代：预收或应付款B公司

8. B公司委托A公司付款给C公司,C公司发票开具给B公司,A,B公司账务怎么处理

B公司委托A公司付款给C公司,C公司发票开具给B公司,A,B公司账务处理方法是：
 
A公司账务处理方法:
借：其他应收款—B公司
贷：银行存款
 
B公司：
借：原材料、库存商品等
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：其他应付款-A公司
 
 
其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。
 
其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。其他应收款科目核算企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准其他应收款备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。 其他应收款通常包括暂付款，是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。